Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006726
Monto de la Factura
₲ 2.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.746.660
Retención DNCP
₲ 10.286
Retención IVA
₲ 79.527
Retención Renta
₲ 79.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145055
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.336.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.336.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333232
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de central telefónica de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica