Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0007674
Monto de la Factura
₲ 4.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158807
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.426.115
Retención DNCP
₲ 16.575
Retención IVA
₲ 128.155
Retención Renta
₲ 128.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145055
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.336.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.336.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333232
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de central telefónica de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica