Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0004782
Monto de la Factura
₲ 4.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.163.398
Retención DNCP
₲ 15.602
Retención IVA
₲ 119.400
Retención Renta
₲ 79.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145055
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.336.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.336.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333232
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de central telefónica de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica