Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011096
Monto de la Factura
₲ 6.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57640
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.825.727
Retención DNCP
₲ 27.413
Retención IVA
Retención Renta
₲ 139.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138239
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.711.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.711.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social