Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021359
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144470
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.712.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.712.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil