Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000571
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.649
Retención DNCP
₲ 4.169
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 21.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144470
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.712.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.712.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil