Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107401
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17108
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205739
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aires
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero