Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023613
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107426
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13174
Monto Contrato
₲ 7.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.160.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.160.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma