Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 5.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13850
Monto Contrato
₲ 5.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.586.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.586.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204318
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL