Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007914
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15359
Monto Contrato
₲ 1.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.592.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.592.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras, Cubiertas y llantas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL