Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 33.281.346
Nro. Solicitud de Transferencia
90344
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.281.346
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
159/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12053
Monto Contrato
₲ 33.281.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.649.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.649.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193684
Nombre de la Licitación
Reparación de máquinas de Esterilización - Segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional