Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024696
Monto de la Factura
₲ 8.921.541
Nro. Solicitud de Transferencia
96156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.921.541
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15373
Monto Contrato
₲ 18.728.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.280.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.280.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204323
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL