Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 5.481.375
Nro. Solicitud de Transferencia
95825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.481.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16097
Monto Contrato
₲ 7.546.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.176.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.176.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construccion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL