Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1539
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.419.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195037
Nombre de la Licitación
Diseño y Confeccion de logotipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social