Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 5.900.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106804
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.900.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17617
Monto Contrato
₲ 5.900.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.611.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.611.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204118
Nombre de la Licitación
Adquisición Mamparas para oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud