Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001952
Monto de la Factura
₲ 2.377.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15074
Monto Contrato
₲ 66.604.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.910.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.910.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL