Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014375
Monto de la Factura
₲ 3.805.810
Nro. Solicitud de Transferencia
107937
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15636
Monto Contrato
₲ 6.763.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.432.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.432.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196036
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para personal operativo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3