Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 10.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101191
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15733
Monto Contrato
₲ 10.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.451.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.451.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204953
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL