Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009174
Monto de la Factura
₲ 1.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12850
Monto Contrato
₲ 1.649.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.643.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.643.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)