Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 1.060.223
Nro. Solicitud de Transferencia
113887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.223
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16986
Monto Contrato
₲ 4.208.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.002.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS, DE PLASTICO Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud