Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 11.575.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112057
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.575.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15678
Monto Contrato
₲ 11.575.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.008.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.008.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"