Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007900
Monto de la Factura
₲ 2.973.300
Nro. Solicitud de Transferencia
108648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14419
Monto Contrato
₲ 2.973.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.827.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.827.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma