Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 6.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.138.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15381
Monto Contrato
₲ 6.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.837.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.837.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ORNAMENTOS NAVIDEÑOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud