Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 34.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92779
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13123
Monto Contrato
₲ 34.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)