Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012603
Monto de la Factura
₲ 1.499.920
Nro. Solicitud de Transferencia
112067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15677
Monto Contrato
₲ 1.499.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"