Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013802
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12460
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical