Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 2.164.100
Nro. Solicitud de Transferencia
112063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15676
Monto Contrato
₲ 2.164.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"