Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001624
Monto de la Factura
₲ 114.999.640
Nro. Solicitud de Transferencia
14175
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.999.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15650
Monto Contrato
₲ 114.999.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.248.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.248.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL M.S.P Y B.S
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)