Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 32.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
56/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14493
Monto Contrato
₲ 32.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.455.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.455.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata