Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 95.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12226
Monto Contrato
₲ 95.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo