Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145760
Monto de la Factura
₲ 9.621.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.621.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16621
Monto Contrato
₲ 9.621.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.150.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.150.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud