Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 1.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
62/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14680
Monto Contrato
₲ 1.545.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.539.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata