Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Monto de la Factura
₲ 30.153.030
Nro. Solicitud de Transferencia
111040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.153.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16741
Monto Contrato
₲ 30.153.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.674.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.674.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud