Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003165
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16987
Monto Contrato
₲ 3.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.929.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS, DE PLASTICO Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud