Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 151.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36181
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2275
Monto Contrato
₲ 24.088.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.914.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.914.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA