Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 4.549.112
Nro. Solicitud de Transferencia
42278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.549.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2275
Monto Contrato
₲ 24.088.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.914.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.914.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA