Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023098
Monto de la Factura
₲ 1.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12869
Monto Contrato
₲ 1.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.339.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)