Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005520
Monto de la Factura
₲ 6.010.450
Nro. Solicitud de Transferencia
78280
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9410
Monto Contrato
₲ 6.010.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.715.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.715.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198838
Nombre de la Licitación
Adquisicion de licencia para software de sistema operativo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud