Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003666
Monto de la Factura
₲ 54.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72506
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.954.039
Retención DNCP
₲ 194.689
Retención IVA
₲ 1.489.963
Retención Renta
₲ 993.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
38089
Código de Contratación (CC)
CD-13003-18-155776
Monto Contrato
₲ 66.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.086.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.086.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339720
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico