Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007304
Monto de la Factura
₲ 4.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
28133
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-93580
Monto Contrato
₲ 97.890.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.092.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.092.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279444
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE TRIPTICOS Y OTROS PARA EVENTOS DE LA EXPO FISCALIA Y OTROS PRODUCTOS DE IMPRESION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico