Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012153
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
28133
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-93580
Monto Contrato
₲ 97.890.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.092.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.092.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279444
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE TRIPTICOS Y OTROS PARA EVENTOS DE LA EXPO FISCALIA Y OTROS PRODUCTOS DE IMPRESION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico