Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.510
Retención DNCP
₲ 4.490
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86556
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.180.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.180.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico