Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003327
Monto de la Factura
₲ 54.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137141
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
28338
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-94461
Monto Contrato
₲ 54.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.969.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.969.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272529
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS NUEVAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico