Datos del Pago
Nro. de Factura
084/2019
Monto de la Factura
₲ 5.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.791
Retención DNCP
₲ 20.299
Retención IVA
₲ 156.955
Retención Renta
₲ 156.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172923
Monto Contrato
₲ 5.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.420.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas