Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005572
Monto de la Factura
₲ 19.867.560
Nro. Solicitud de Transferencia
82727
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.274.843
Retención DNCP
₲ 69.356
Retención IVA
₲ 541.843
Retención Renta
₲ 722.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233882
Monto Contrato
₲ 136.317.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.684.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.684.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436816
Nombre de la Licitación
Construcción de Deposito para Insumos y Herramientas en la Granja GREIS de la Facultad Ciencias de la Producción.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción