Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000299
Monto de la Factura
₲ 6.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.489.448
Retención DNCP
₲ 24.324
Retención IVA
₲ 188.073
Retención Renta
₲ 188.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Ivan Lezcano Vera
RUC
4634180-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-230515
Monto Contrato
₲ 11.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.724.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.724.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Catering para la Facultad de Ciencias Medicas-UNCA.
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina