Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 39.197.940
Nro. Solicitud de Transferencia
208752
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.532.479
Retención DNCP
₲ 136.836
Retención IVA
₲ 1.069.035
Retención Renta
₲ 1.425.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO
RUC
1412161-1
Número de Contrato
011/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-231336
Monto Contrato
₲ 39.197.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.532.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.532.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426652
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Sanitarios y Sistema Electrico de Filial J.E. Estigarribia y Santa Rosa del Aguaray de la Facultad Ciencias de la Producción.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción