Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003741
Monto de la Factura
₲ 47.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.064.786
Retención DNCP
₲ 168.914
Retención IVA
₲ 1.306.036
Retención Renta
₲ 1.306.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
009/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-228541
Monto Contrato
₲ 47.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.064.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.064.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionados.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción