Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011688
Monto de la Factura
₲ 2.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96730
Monto Contrato
₲ 8.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.557.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.557.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280767
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos No Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4