Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 4.620.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86051
Monto Contrato
₲ 85.702.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.880.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.880.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3